Открытие раздела на лицевом счете с кодом 71, в случае наличия открытого лицевого счета исполнителю по соответствующему бюджету, осуществляется клиентами самостоятельно через личный кабинет в ГИИС “Электронный бюджет” одним из двух способов:

1. Создание Карточки контракта / Выписки (создается заказчиком по контракту, договору);

2. Создание документа-основания (создается исполнителем по контракту, договору).

1. Открытие раздела на основании Карточки контракта / Выписки.

Карточка контракта формируется по субподрядным контрактам (договорам) 1-го и последующего уровня кооперации, за исключением контрактов, информация о которых размещена в ЕИС. Карточка контракта является основанием для открытия раздела на ЛС, для внесения информации в ПДО. 

Карточка контракта с признаком «Выписка» формируется в ЛК Заказчика в Компоненте КС ПУР ЭБ.

Карточка контракта вручную формируется либо импортируется в ЛК Заказчика.

Чтобы открыть раздел на основании Карточки контракта или Выписки, заказчик должен войти в систему Электронного бюджета и последовательно пройти по следующим пунктам меню: Казначейское сопровождение → Управление расходами (казначейское сопровождение) → Ведение перечня документов-оснований → Карточка контракта / Выписка → «Все документы».

Далее необходимо нажать на кнопку «Создать» и выбрать тип операции «Создание».

Далее потребуется заполнить обязательные поля во вкладках: «Документ-основание», «Сведения о заказчике», «Сведения о поставщике (исполнителе)». Обязательно нужно отметить флажком пункт «Требуется открытие раздела».

Заполненную карточку контракта заказчик подписывает электронной подписью первой и второй (если предусмотрено). Затем отправляет её на согласование исполнителю.

Исполнитель вправе либо подписать контракт своей электронной подписью (если согласен), переведя его в статус «на исполнении ЦС», либо отправить обратно на доработку заказчику.

Следующим этапом рассмотрения занимается территориальный орган Федерального казначейства, который также может одобрить договор, переведя его в статус «Включён в перечень», или возвратить заказчику на доработку.

После перехода карточки контракта в статус «Включен в перечень» исполнителю на лицевом счете автоматически открывается раздел и ему присваивается аналитический код.

Дополнительно система уведомляет заказчика о принятии Карточки контракта/Выписки, данное сообщение доступно в разделе «Связи» карточки контракта.

Если необходимо внести изменения в существующий раздел, связанный с данным договором, создаётся новая карточка контракта с типом «Изменение».

Карточка контракта с типом формирования «Аннулирование» может быть только в случае, если документ сформирован Заказчиком ошибочно, обязательства по контракту не исполнялись и движения средств не было.

В случае необходимости завершения исполнения контракта (договора), включенного в ПДО по Карточке контракта, УКС-исполнитель формирует Заявку на изменение ПДО с типом «Завершение (исполнения)» или «Расторжение».

Необходимые полномочия Заказчика:

Полномочие

Код роли доступа к системе «Электронный бюджет»

ПУР КС:

Предоставление и получение документов организациями при казначейском сопровождении

Согласование

601_02_01 ПУР КС. 601_02_01 ПУР КС. Согласование документов по ЛС ЮЛ

Утверждение

601_03_01 ПУР КС. 601_03_01 ПУР КС. Утверждение документов по ЛС ЮЛ

ПУР КС.

Формирование и обработка документов Головным заказчиком/Заказчиком

Ввод

607_01_01 ПУР КС. Ввод документов Головным заказчиком_Заказчиком

Согласование

607_02_01 ПУР КС. Согласование документов Головным заказчиком_Заказчиком

Утверждение

607_03_01 ПУР КС. Утверждение документов Головным заказчиком_Заказчиком

Просмотр

607_04_01 ПУР КС. Просмотр документов Головным заказчиком_Заказчиком

2. Открытие раздела на основании документа-основания.

Для открытия раздела на основании документа-основания исполнитель должен войти в систему Электронного бюджета и последовательно пройти по следующим пунктам меню: Казначейское сопровождение → Управление расходами (казначейское сопровождение) → Ведение перечня документов-оснований → Документ-основание → «Все документы».

Далее необходимо нажать на кнопку «Создать» и выбрать тип заявки «Создание».

Далее потребуется заполнить обязательные поля во вкладках:

- «Исполнитель»: ввести платежные реквизиты и контактную информацию исполнителя.

- «Заказчик»: добавить данные заказчика.

- «Документ-основание»: заполнить основную информацию о договоре, включая условия контракта и приложить скан-копию документа.

В след за тем, как заполнили обязательные поля во вкладках, необходимо сохранить изменения и закрыть окно. Созданный документ необходимо отправить на согласование, заполнив лист согласования (ФИО согласующих лиц добавляются автоматически, если установлен соответствующий шаблон). Можно сразу пропустить этап согласования, отметив соответствующую опцию.

 Для согласования нужно нажать кнопку «Согласовать». При согласовании статус документа примет значение «На утверждении». Для утверждения необходимо нажать кнопку «Утвердить». Выполнится подписание ЭП, статус документа изменится на «На исполнении ЦС». Заявка рассматривается Территориальным органом Федерального казначейства не позднее 2 рабочего дня за днем обращения.

Территориальный орган Федерального казначейства может принять документ-основание, и тогда он перейдет в статус «Включен в перечень» или вернуть исполнителю «на доработку». В дополнительной вкладке «Причины возврата» можно ознакомиться с причиной возврата. Заявку, возвращенную на доработку, можно снова взять в работу, внести необходимые изменения, и направить «На исполнение ЦС». Если заявка на создание раздела перешла в статус «Отменен», она уже не редактируется и в случае необходимости создается новая заявка на создание раздела.

После перехода документа-основания в статус «Включен в перечень» в личном кабинете исполнителя формируется «Уведомление о приеме документа-основания».

Для внесения изменений в уже открытый раздел на лицевом счете необходимо создать заявку с типом "Изменение" и заполнить карточку изменёнными данными.

Необходимые полномочия Исполнителя:

Полномочие

Ввод: 601_01_01 ПУР КС. 601_01_01 ПУР КС. Ввод документов по ЛС ЮЛ

Согласование:601_02_01 ПУР КС. 601_02_01 ПУР КС. Согласование документов по ЛС ЮЛ

Утверждение:601_03_01 ПУР КС. 601_03_01 ПУР КС. Утверждение документов по ЛС ЮЛ